按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案;
(一)十大博彩公司:应急管理局基本职能
(1) 负责应急管理工作,组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸领域安全生产监督管理工作。
(2)拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订相关规范性文件。
(3)负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,牵头编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(4)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(5)负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作,承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责组织灾害应急处置工作。
(6)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(7)按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故教援等专业应急教援力量建设,依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。
(8)按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(9)负责自然灾害综合监测预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作,负责防震减灾工作,指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
(10)负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。
(11)依法承担县政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(12)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在研工矿商贸企业安全生产监督管理工作。
(13)承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(14)依法组织、指导安全生产事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(15)开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
(16)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拔制度,在救灾时统一调度。
(17)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(18)负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
(19)完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)2021年重点工作任务介绍。
2021年工作打算。一是科学编制“十四五”规划。认真学习贯彻党的十九届五中全会精神,科学编制安全生产、应急管理、防灾减灾救灾“十四五”规划。二是推进治理体系和治理能力现代化。深化安全生产领域改革发展,加强应急管 “三制一案”建设,推进应急管理治理体系和治理能力现代化。三是深化安全生产清单制管理。持续推进安全生产清单制管理,压实安全生产责任,落实安全防范措施,遏制安全生产事故。四是深入推进安全生产专项整治三年行动。建立完善安全风险辨识、安全隐患治理体系,提升本质安全水平,促进安全形势根本好转。五是全面提升应急管理能力。切实加强应急管理体系建设、信息化建设、队伍装备建设,提升应急管理能力。六是防范森林火灾风险。持续推进森林火灾专项整治,防范化解森林火灾风险。七是加强法治宣传教育。广泛开展安全生产、应急管理法律法规宣传教育。
二、部门概况
十大博彩公司:应急管理局属十大博彩公司:财政全额拨款的行政单位,内设办公室、应急股、综合监管股。县应急管理局总编制31人,其中:行政编制9人,工勤1人,参照公务员法管理人员8人,事业编制13人(其中十大博彩公司:消防救援大队8人)。年末在职实有人员总数25人(其中十大博彩公司:消防救援大队6人)。局行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个:十大博彩公司:安全生产监察执法大队;直属事业单位2个包括:十大博彩公司:应急指挥信息中心、十大博彩公司:消防救援大队。均未独立核算。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,十大博彩公司:应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年十大博彩公司:应急管理局收入预算总额为1032.56万元,较上年预算数增加793.62万元。其中:当年财政拨款收入1032.56万元,相应安排支出预算1032.56万元,其中:人员支出617.99万元,日常公用支出346.52万元,对个人和家庭的补助支出0.05万元,专项支出68万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
十大博彩公司:应急管理局2021年财政拨款收支总预算1032.56万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担应急安全事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障应急局机关、下属事业单位(十大博彩公司:消防救援大队)等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障县应急局机关、下属事业单位(十大博彩公司:消防救援大队)等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
十大博彩公司:应急管理局2021年一般公共预算当年拨款1032.56万元,较上年预算数增加793.62万元。主要是因为机构改革,职能职责发生变化,人员增加(含十大博彩公司:消防救援大队)。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出43.46万元,占4%;医疗卫生与计划生育支出14.44万元,占1%住房保障支出32.37万元,占3%;灾害防治及应急管理支出942.29万元,占92%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2021年预算数为874.29万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为0万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2021年预算数为68万元(十大博彩公司:消防救援大队预算数为68万元),主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2021年预算数为21.4万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为7.57万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为14.49万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为9.57万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为4.87万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为32.37万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
十大博彩公司:应急管理局2021年一般公共预算基本支出344.53万元,其中:
人员经费259.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费85.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
十大博彩公司:应急管理局没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
十大博彩公司:应急管理局2021年“三公”经费预算数2.55万元,较上年“三公”经费预算数减少1.31万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.55万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.55万元,公务用车购置及运行维护费1万元。
1.无因公出国(境)安排。2.公务接待费较上年预算减少2.31万元,下降149%。主要原因是压缩支出。
2021年公务接待费计划用于应急管理、安全检查(含十大博彩公司:消防救援大队)等开支。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元,增长100%。主要原因是单位租车费。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2021年,十大博彩公司:应急管理局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为714.11万元,较上年预算增加652.54万元,增长1060%,其原因是含消防大队运行经费。
(二)政府采购情况。
2021年,十大博彩公司:应急管理局安排政府采购预算68万元,较上年预算增加68万元,主要(十大博彩公司:消防救援大队)用于采购应急救援指挥和火灾事故勘察车购置经费和马踏镇乡镇专职队建设经费。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,十大博彩公司:应急管理局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
(四)绩效目标设置情况。
2021年,十大博彩公司:应急管理局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1032.56万元,其中编制了项目绩效目标的预算688.03万元,主要为应急管理项目预算55万元、十大博彩公司:消防救援大队项目预算633.03万元。
十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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