十大博彩公司:十大博彩公司:人大常委会办公室
2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能:协调县人大常委会各工作委员会的关系;负责与“一府一委两院”工作联系;及时办理“一府两院”提请县人大常委会审议决定的工作事项,处理好请示、报告、答询工作;负责草拟人大常委会的工作计划、通知、规章制度、会议公报、审议意见、工作报告和年鉴、工作总结和《决议》、《决定》草案;做好主任会议和常委会会议记录;负责文件的编号、打印、校对、装订、发送以及立卷、归档、保管和传阅等工作;负责人大制度宣传工作和信息调研工作;负责财务预算开支和机关福利、公共财产、车辆、办公用具的登记管理工作;负责机关的保密、保卫工作;及时自办或转办代表和群众来信来访;负责对外接待工作;承办上级人大、县人大常委会和主任会议及领导交办的其他工作。
2021年重点工作任务介绍:按照十大博彩公司:人大常委会监督工作计划安排,依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权,完成县乡人大同步换届,服务人大代表,指导乡镇人大工作,做好机关后勤服务。听取和审议专项工作报告、开展工作评议、执法检查、专项视察,助力经济社会发展;依法选举、任免干部;督促县人民政府制定并实施普法规划,推进法治井研建设;强化对乡镇人大工作的指导,抓好新一届县人大常委会组成人员履职培训和县人大代表集中培训,继续开展代表建议全程督办、代表履职公示、代表述职、优秀代表建议评选等工作,巩固“代表之家”阵地。
二、部门概况
十大博彩公司:人大常委会办公室行政预算单位1个。包括非独立核算的县人大常委会工作机构6个:人事代表工委、内司工委、农工委、教科文卫工委、财经工委、市人大代表联络处。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,十大博彩公司:人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年十大博彩公司:人大常委会办公室收入预算总额为1156.72万元,较上年预算数增加509.75万元。其中:当年财政拨款收入1156.72万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1156.72万元,其中:人员支出483.58万元,日常公用支出109.87万元,对个人和家庭的补助支出0.03万元,专项支出563.24万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
十大博彩公司:人大常委会办公室2021年财政拨款收支总预算1156.72万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人大事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障十大博彩公司:人大常委会机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障十大博彩公司:人大常委会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
十大博彩公司:人大常委会办公室2021年一般公共预算当年拨款1156.72万元,较上年预算数增加509.75万元。主要是增加县乡人大换届选举工作经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出987.57万元,占85.38%;社会保障和就业支出72.05万元,占6.23%;医疗卫生与计划生育支出29.32万元,占2.53%;住房保障支出67.78万元,占5.86%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2021年预算数为424.33万元。主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为35.34万元。主要用于:机关购买保安服务经费和聘请临工经费、预算联网监督系统运行维护费等。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2021年预算数为91.9万元。主要用于:召开人代会、常委会会议工作经费。
4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):2021年预算数为12万元。主要用于:代表视察及执法检查工作经费。
5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):2021年预算数为24万元。主要用于:开展人大代表培训,提升代表履职能力经费。
6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2021年预算数为400万元。主要用于:开展县乡人大同步换届选举工作经费。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为48.03万元。主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为24.02万元。主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为29.32万元。主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为67.78万元。主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
十大博彩公司:人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出593.48万元,其中:
人员经费483.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费109.87万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年,十大博彩公司:人大常委会办公室没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
十大博彩公司:人大常委会办公室2021年“三公”经费预算数7.5万元,较上年“三公”经费预算数增加3.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费7.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平0万元。
2.公务接待费较上年预算减少0.5万元,下降12.5%。主要原因是厉行节约。
2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、工作餐费等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加4万元,增长100%。主要原因是县乡人大同步换届选举期间,基层调研、指导乡镇人大工作量增加。
单位现有公务用车4辆,其中:轿车4辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费4万元,用于开展县乡人大同步换届选举工作、代表视察、基层调研、指导乡镇人大工作等。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2021年,十大博彩公司:人大常委会办公室为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为109.87万元,较上年预算增加10.49万元,增长10.56%。
(二)政府采购情况。
2021年,十大博彩公司:人大常委会办公室未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,十大博彩公司:人大常委会办公室共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2021年,十大博彩公司:人大常委会办公室按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1156.72万元,其中编制了项目绩效目标的预算491.9万元,主要为换届选举工作经费项目、十八届人大六次会议经费项目和十九届人大一次会议经费项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件1部门预算公开表(汇总)161361973393.xls