按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定贯彻落实的具体意见和实施办法。
2.拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施,负责各类教育的统筹规划和协调管理;负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作;指导教育信息化建设工作。
3.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施,监督全县教育经费的筹措和使用,指导管理国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见,配合发改、财政部门规范学校收费行为,治理各种乱收费。负责全县勤工俭学管理工作。
4.负责义务教育的宏观指导与协调,推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平;推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育;按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整;负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理;编制各类招生计划;负责高中阶段教育的学籍基本信息录入工作;指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作;指导学校的教育教学改革和示范学校建设。负责全县学前教育的综合管理,规范办学行为,提升办学水平,推动教育事业健康持续快速发展。管理全县各级各类学校学生档案。
5.指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康,保护未成年学生的合法权益。
6.管理全县教师工作,负责规划并指导全县教师队伍建设;根据编制标准,指导各类学校核定教职工编制和岗位设置;负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理;指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。按照干部管理权限和考核程序,聘任全县学校领导干部和直属事业单位的领导干部。依法开展教师交流和调配工作。
7.管理县招生委员会办公室,负责组织国家规定的普通高考、中考、成人高考、高等教育自学考试及有关教务工作。组织指导各级各类学校的招生工作,会同有关部门制定各级各类学校的招生计划并组织实施。
8.规划并指导全县教育科研和教育科研成果的推广工作,管理全县教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。
9.管理全县中小学、幼儿园及其它直属事业单位;指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。
10.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
11.统筹规划、综合管理全县民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。
12.统筹和指导全县教育督导工作,负责督导评估各乡镇人民政府和本县涉教职能部门的教育执法和各级各类学校的教育教学质量。
13.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,拟订语言文字工作中长期规划和工作计划,指导普通话推广工作,承担县语言文字工作委员会的日常工作。
14.承担县政府公布的有关行政审批事项。
15.承办县政府交办的其他事项。
(二)主要工作
1.抓实抓细党建
全面贯彻党的教育方针,加强书记队伍建设,重创新、求实效,加强党内监督,严格党内组织生活,不断提升基层党组织凝聚力和战斗力;强化责任片区党建督查指导力度,夯实党建业务基础,有针对性培育和提升一批有示范引领性的基层党建品牌,深入打造一批特色鲜明的党建示范点,及时总结推广经验,提升教育党建影响力;聚焦行业重点领域、重点问题,加强党风廉政建设和反腐败工作,加大监督执纪问责力度;压紧压实意识形态工作责任制,加强教育新媒体建设,加强网络信息和各类工作群管理,防范网络舆情风险。
2.持续推进“先锋工程”
坚持和加强党对教育工作的全面领导,切实发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,以党的建设推动学校建设,以党员发展带动教师发展。通过“先锋工程”推动实现“三创三建”工作目标。
3.有序推动项目建设
完成城南幼儿园建设项目进行安装、装饰、室外附属工程施工;马踏幼儿园建设项目进行填充墙砖砌体施工;周坡幼儿园建设项目进行高边坡支护工程施工;城北幼儿园建设项目进行装饰、安装、室外附属工程施工;研城小学教学综合楼及运动场等建设项目进行工程收尾工作;城南小学建设项目进行场平工作;职中迁建项目进行前期工作。
4.全面加强队伍建设
不断优化队伍结构,提升队伍素质;多渠道、多形式开展教师培训;持续开展“中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作”;坚持运用好“四种形态”,开展教育领域的执纪监督工作。2021年诫勉谈话1人、提醒谈话3人、书面检查1人、批评教育1人、降低岗位等级处分1人。
5.深入实施教育改革努力提升课后服务水平,全面实施项目化教研,推进课堂教学改革,构建高效课堂;进一步规范校外培训机构培训行为,加强和改进学校美育、体育、劳动教育、心理健康教育,开展好研学实践活动,全面落实“五育并举”;科学调整学校布局,优化教育资源配置,按规划有序撤并100人以下小规模学校1所;加强学前教育管理,统筹公民办幼儿园发展,确保学前教育“80、50”指标的全面完成,力争实现“82、52”的目标。
6.筑牢校园安全防线
持续做好疫情防控及疫苗接种工作,发挥卫生副校(园)长专业优势,配合学校开展好健康教育和传染病防控;强化食品安全规范管理,全力保障师生“舌尖上的安全”;不断强化督导检查问责机制,全覆盖开展隐患排查整治,实现安全风险隐患动态清零;坚持“谁主管,谁负责”原则,围绕中心工作、重点工作、热点工作,做好信息报送、“两微一端”运维管理和信访维稳工作。
二、部门概况
十大博彩公司:教育部门下属预算单位57个,其中行政单位1个,事业单位56个,主要包括:教育局机关1个,直属事业单位5个,普通小学24所,普通初中17所,九年制学校4所,普通高中1所,完全中学1所,职业高级中学1所,公办幼儿园3所。
十大博彩公司:教育系统总编制2459个,其中:行政编制16个、事业编制2391个、工勤编制52个;在职人员总数2475人,离退休70人,遗属人员171人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,县教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022教育部门收入预算总额为38128.62万元,预算数较上年增加338.97万元,增长0.9%。其中:当年财政拨款收入37452.08万元,事业收入676.54万元,上年结转0万元。相应安排支出预算38128.62万元,其中:基本支出32833.26万元,项目支出5295.36万元.
四、财政拨款支出预算安排情况
教育部门2022年财政拨款收支总预算37452.08万元,主要用于保障该教育部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
教育部门2022年一般公共预算当年拨款37452.08万元,较上年预算数增加323.23万元。主要是因为社保和住房公积金缴费基数上调缴费额增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出27519.18万元,占73.5%;社会保障和就业支出5347.84万元,占14.3%;卫生健康支出1625.52万元,占4.3%,住房保障支出2959.54万元,占7.9%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)教育事务(款)行政运行(项):2022年预算数为182.80万元,主要用于教育局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)教育事务(款)其他教育管理事务支出(项):2022年预算数为522.27万元,主要用于局机关开展教育综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性教育管理工作的项目支出。
3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2022年预算数为1751.01万元,主要用于学前教育正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2022年预算数为11207.62万元,主要用于小学教育正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2022年预算数为7238.09万元,主要用于初中教育正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2022年预算数为4089.83万元,主要用于高中教育正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.教育支出(类)中等职业教育(款)职中教育(项):2022年预算数为746.32万元,主要用于职业教育正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.教育支出(类)进修培训(款)教师进修(项):2022年预算数为319.41万元,主要用于教师进修校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.教育支出(类)教育费附加支出(款)农村中小学教学设施(项):2022年预算数为500万元,主要用于农村中小学设施购置。
10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2022年预算数为961.83万元,主要用于其他教育事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2022年预算数为24.58万元,主要用于:事业单位离休干部工资待遇支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为3548.84万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为1774.42万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康(类)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为8.95万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为1345.01万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为271.56万元,主要用于:对教育局机关及下属事业单位的公务医疗补助。
17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为2959.54万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
教育部门2022年一般公共预算基本支出32833.26万元,其中:
人员经费32496.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费337.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(四)政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2022年,教育部门无政府性基金预算支出。
(五)“三公”经费预算安排情况说明
教育部门2022年“三公”经费预算数3.4万元,较上年“三公”经费预算数减少7.67万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.4万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平,为0万元。
2.公务接待费较上年预算减少6.67万元,下降66.2%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,大幅压减公务接待费支出,2022年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用支出。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元,下降100%。主要原因是公务车1辆由机关事务局统一管理使用,教育部门2022无公务用车运行维护费预算支出。
(六)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2022年,教育部门为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等机关运行经费预算为247.86万元,较上年预算增加1.46万元,增长0.6%。
(七)政府采购情况。
2022年,教育部门安排政府采购预算327.2万元,较上年预算增加155.72万元。主要用于通用设备采购221万元,其中,十大博彩公司:招生委员会办公室标准化考场视频监控社备45万元,四川省十大博彩公司:高级职业中学76万元,井研中学100万元;办公家具购置13.2万元,其中,四川省十大博彩公司:高级职业中学10.2万元,井研中学3万元;图书购置:四川省十大博彩公司:高级职业中学30万元;井研中学购买成都七中网校服务项目63万元。
(八)国有资产占有使用情况。
截至去年底,教育部门共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(九)绩效目标设置情况。
2022年,教育部门按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排38128.62万元。开展绩效目标管理的项目591个,涉及预算38128.62万元。
名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件5:十大博彩公司:教育局2022年部门预算公开表.xlsx