一、2018年财政预算执行情况
(一)财政收支完成情况。
1.一般公共预算执行情况。
收入超额完成预期。县十八届人大第三次会议审议通过2018年一般公共预算收入预算为35692万元,实际完成36379万元,占年初预算的101.92%,比上年增长7.02%。其中:税收收入20067万元,占一般公共预算收入的55.16%;非税收入16312万元,占一般公共预算收入的44.84%。
收支预算确保平衡。2018年,县本级收入36379万元,上级各项收入151373万元,其中:上级税收返还性收入3993万元,一般性转移支付及补助收入94208万元,各类专款53172万元。加上上年结转7416万元,政府性基金结余调入9116万元、国有资本经营预算调入73万元,地方政府债券转贷收入11058万元,全县总财力为215415万元。全年总支出215415万元,其中,一般公共预算支出178444万元,上解上级支出15069万元,地方政府债券还本9992万元,安排预算稳定调节基金377万元,结转下年11533万元,2018年一般公共预算实现收支平衡。
2.政府性基金预算执行情况。
政府性基金收入完成58273万元,其中:城镇基础设施配套费2788万元,污水处理费240万元,国有土地使用权出让收入55245万元;加上上级专项基金3096万元、债券转贷收入240万元和上年基金结转223万元,全年政府性基金总财力61832万元。政府性基金支出61832万元,其中:政府性基金支出51071万元,调入一般公共预算9116万元,上解上级支出1405万元,债务还本支出240万元,2018年政府性基金预算实现收支平衡。
3.国有资本经营预算执行情况。
国有资本经营预算收入完成73万元,为预算数的91.25%。调入一般公共预算安排73万元,实现收支平衡。
4.社会保险基金预算执行情况。
社会保险基金预算收入完成13350万元,加上上年结余资金25724万元,总收入39074万元。社会保险基金预算支出完成8201万元,主要用于基础养老金支出。收入减去当年支出后,社保基金结余30873万元。
以上收支情况待决算编制完成上报批复后,数据可能会有所变化,届时再报县人大常委会备案。
(二)政府性债务情况。
截至2018年12月31日,全县地方政府债务余额为117161万元,地方政府债务限额为140501万元,新增债务率0.53%;全年新增地方政府债券转贷资金11298万元,其中一般债券资金2866万元、置换债券资金4772万元、再融资债券资金3660万元。
(三)2018年财政主要工作情况。
2018年,全县财政工作坚决贯彻落实中央和省市县委各项决策部署,坚持稳中求进和新发展理念,加快转变支持发展方式,不断优化支出结构,突出保障重点,主动服务发展大局,为加快建设美丽繁荣和谐井研提供了有力保障。
1.狠抓征管,完成收入目标任务。
面对经济下行和财政收入困难的严峻形势,紧盯县人代会通过的收入任务,加强对重点企业、重点行业、重点税源和异地税源的跟踪管理,强化“一站式”征收管理,避免税收流失;加强非税收入征管,督促财政收入及时入库。
2.转变方式,支持项目落地落实。
——深入研究中央省市政策,积极汇报井研经济社会发展成效,争取上级财力和项目支持,全年争取到上级补助收入153064万元。认真梳理、及时报送生态环境保护重大储备项目26个,申报2019年新增一般债券和专项债券15.92亿元。
——加强项目资金筹措,保障棚改、第二污水处理厂建设项目顺利实施,启动一体化供水项目(大佛水厂)和犍井路、三千路等交通项目建设。运用PPP模式推动城南新区基础设施项目建设,实施政府向社会力量购买服务项目16个,实现公共服务供给方式多元化。
——支持东财公司构建起“1+N”集团化管理架构,通过盘活国有资产完成向东财公司注资30.6亿元,增强公司运作能力,实现投资、融资、建设、运营“四位一体”发展。
3.优化支出,全力保障民生福祉。
坚持兜底线、补短板办好惠民实事,全年民生支出119985万元,占一般公共预算总支出的67.2%。
——落实资金15238万元实施22个年度扶贫专项计划,筹集四项基金2200万元精准实施扶贫解困,12600余人次受益。
——落实4727万元支持教育事业均衡发展,落实23081万元稳步提升社会保障水平,落实15177万元加快发展医疗卫生事业。
——落实31700万元实施“绿秀井研”行动,完成18个乡镇污水厂建设,开工建设县城第二污水处理厂和乡镇垃圾压缩转运站,启动全县畜禽粪污资源化利用项目和岷茫水系连通及生态水网建设工程。
4.强化保障,大力促进乡村振兴。
——落实28053万元支持农村农业发展,完成马踏支渠项目、农村饮水安全项目建设,推进农业综合开发土地治理、小型农田水利工程项目建设,不断完善农业基础设施;建设柑橘、水产优质农产品基地,支持农业产业发展,加快现代农业示范县建设;发展壮大村集体经济,做好政策性农业保险工作,促进城乡协调发展。
——投入1325万元,完成全县乡村振兴结构规划,完善乡村振兴财政投入保障机制;拨付9161万元,加快推进家居产业园区建设,加快培育新增长点。整合11437万元,建设打造“现代农业百里产业环线”,努力形成新动能。
——实施财政供给侧政策,落实金融互动、企业贷款贴息等政策,实现企业贷款48.7亿元, 2963户小微企业降税减费受惠7385万元,降低实体经济经营成本,优化营商环境。设立扶贫小额信贷分险基金、产业发展贷款风险补偿金,提高金融服务乡村经济发展的能力。
5.规范管理,推进财政依法理财。
——细化预算编制,硬化预算约束,清理存量资金24816万元。深入推进预算绩效管理,选取6个项目、38个单位进行重点绩效评价。主动??开部门预决算信息,接受社会监督。开展政府隐性债务清理核实,建立健全地方政府性债务风险预警、应急处置机制,制定政府隐性债务逐年化解方案,加强政府债务管理。
——严肃政府采购制度和纪律,完成采购12957万元,节约资金1095万元。制定《财政投资评审操作细则(试行)》,规范评审程序,完成预算评审项目169个、结算评审项目129个,审减金额10951万元,财政投资评审实现提质增效。
——严格财经制度秩序。开展扶贫领域专项治理、严肃财经纪律、“一卡通”管理问题等专项检查,发放整改通知书33份,追缴违规资金90万元,切实维护财经纪律和秩序。
二、2019年财政收支预算(草案)
严格按“保工资、保运转、保基本民生”的序列安排支出,首先保障人员工资和基本运转支出,其次对中央、省确定的“十项民生工程”和“25件民生大事”等必保支出足额配套,不留硬缺口。加强政府性债务管理,按照“控增量、化存量”要求,切实防范债务风险。
(一)财政预算草案。
1.一般公共预算。地方一般公共预算收入以2018年完成数36379万元为基数,预期增长5%,安排38200万元;加上返还性收入3034万元、一般性转移支付收入65958万元、预下达专项转移支付收入428万元、上年结转收入11533万元和调入国有资本经营收入资金54万元;扣除上解支出13533万元、地方政府债券还本支出3880万元,一般公共预算收入总量为101794万元。按照收支平衡原则,一般公共预算支出安排101794万元。
2.政府性基金预算。国有土地使用权出让收入85000万元、城市基础设施配套费收入1000万元,污水处理费收入250万元; 扣除地方政府债券还本支出2900万元,政府性基金收入安排83350万元。按照收支平衡和对口安排原则,政府性基金预算支出安排83350万元。
3.国有资本经营预算。国有资本经营收入安排54万元,调入一般公共预算统一安排。
4.社会保险基金预算。社会保险基金预算收入安排12967万元,加上上年结余资金30872万元,收入总量为43839万元。按照现行社会保险支出政策,社会保险基金支出预算为8281万元,结余资金35558万元。
(二)一般公共预算重点支出。
1.民生支出56089万元。
一是安排教育资金23809万元,其中:学前教育626万元,义务教育20081万元,高中教育465万元,职业教育568万元。
二是安排文化旅游体育与传媒资金624万元,其中:文化和旅游290万元,广播电视225万元,文物保护2万元。
三是安排社会保障和就业资金12862万元,其中:行政事业单位离退休9103万元,抚恤758万元,社会福利185万元,残疾人事业376万元,最低生活保障300万元,特困人员救助供养520万元,财政对城乡居民基本养老保险基金的补助159万元。
四是安排卫生健康资金8540万元,其中:公立医院1147万元,基层医疗卫生机构2364万元,公共卫生1015万元,医疗救助372万元,计划生育事务71万元。
五是安排节能环保资金355万元,其中:环境监测与监察20万元,污染防治59万元。
六是安排农林水资金2888万元,其中:农业1319万元,林业和草原300万元,水利821万元,农村综合改革356万元。
七是安排住房保障资金7011万元,其中:保障性安居工程支出78万元,住房改革支出6933万元。
2.支持产业发展和基础设施建设2289万元。
一是安排城乡社区资金1292万元,其中:城乡社区环境卫生464万元,城乡社区公共设施38万元。
二是安排交通运输资金880万元,其中:公路养护、运输管理等支出880万元。
三是安排商业服务业资金117万元,其中:商业流通事务114万元。
3.确保政府职能履行支出21012万元???
主要指党委、人大、政协、公检法司、行政、群团等部门支出。其中:一般公共服务支出15914万元,国防支出40万元,公共安全支出5058万元。
4.安排预备费3000万元。
主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
(三)2019年财政工作。
为确保实现2019年的收支预算,我们将根据县委、县政府决策部署,重点做好以下几方面工作:
1.科学配置财源,推进高质量发展。坚持产业强县、发展增收,优化配置财政资金和政府资源,持续吸引优质企业入驻,引导金融和社会资本参与我县重点项目建设;支持乡村振兴产业体系建设和美丽宜居乡村建设,培植可持续发展的支柱财源和新兴优质税源;做强东财公司,支持国有企业转型发展,促进新形势下县域经济结构调整和发展提质增效。
2.狠抓生成立项,推进项目落地。充分利用中央、省、市政策,做好乡村振兴及城乡基础设施建设、环境污染防治、水污染防治等项目的生成、立项和储备。加强与上级部门对接、沟通、协调,以项目为载体,积极争取上级转移支付、专项项目资金和债券资金,推动项目落地。
3.坚持统筹兼顾,保障改善民生。持续保障民生投入,全力保障脱贫攻坚、民生工程和民生实事资金需求,及时兑现各项补助资金,不断增强人民群众的获得感、幸福感。
4.做实改革攻坚,强化财政管理。深入推进供给侧改革,加快转变财政支持发展方式;不断完善改进财政管理制度和措施,全面推进预算绩效管理;规范财政资金管理使用,确保资金使用规范、安全。按照“控增量、化存量”原则,加强政府性债务管理,切实防范债务风险,有力提升财政管理质效。
5.狠抓队伍建设,促进廉洁从政。深入学习贯彻党的十九大精神,坚决贯彻落实中央和省市县委各项决策部署,教育干部职工牢固树立“四个意识”,加大机关执行力创新力建设,提升财政服务大局、服务发展水平。强化党风廉政建设,完善财政内部控制制度,健全财政源头防腐制度机制,锻造政治过硬的干部职工队伍。
附件1:2019年上会表.xls.xls
附件2:2019年十大博彩公司:政府性基金转移支付补助预算表.pdf
附件3:十大博彩公司:2019年县级预算财政专项扶贫资金的说明.pdf
附件4:十大博彩公司:十大博彩公司:2019年转移支付预算安排情况的说明.pdf
附件6:2019年一般公共预算支出资金来源情况表(本级支出表).pdf
目 录:十大博彩公司:2019年财政预算十大博彩公司1.xls